河南省周口市人民检察院 2021 年部门预算公开报告
目 录
第一部分 河南省周口市人民检察院概况
一、部门基本情况
二、预算单位构
第二部分 河南省周口市人民检察院 2021 年度部门预算 情况说明
第三部分 名词解释
附件:周口市人民检察院 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算基本支出表
十、部门(单位)整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
河南省周口市人民检察院概况
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一、河南省周口市人民检察院主要职责
(一)主要职责
1.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案;
2.根据市委和省院的统一部署,领导和组织实施全市检察机 关的工作;
3.对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权 实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司 法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖 的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民 检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人 民检察院立案侦查;
4.在立案后,对于利用职权实施的严重侵犯公民人身权利的 重大犯罪案件,根据侦查犯罪的需要,经过严格的批准手续,可 以采取技术侦查措施,按照规定交有关机关执行;
5.对于监察机关移送起诉的案件,依照刑事诉讼法和监察法 的有关规定进行审查。人民检察院经审查,认为需要补充核实 的,应当退回监察机关补充调查,必要时可以自行补充侦查;
6.对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件,人民检 察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留。人民检察院应当在拘留后法定 期限内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定;
7.适用认罪认罚从宽制度办理刑事案件,依法履行诉讼监督 职能;
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8.办理刑事审判案件,提起公诉、支持公诉、提出抗诉等,
依法对诉讼活动进行监督;
9.对全市有重大影响的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕或决 定逮捕、提起公诉。领导全市两级人民检察院开展对刑事犯罪案 件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;指导全市检察机 关对重大、疑难、复杂案件的审查逮捕和审查起诉工作;
10.领导全市两级人民检察院对犯罪嫌疑人、被告人的羁押 期限是否合法实行法律监督;对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人进 行羁押必要性审查;对指定居所监视居住的执行是否合法实行法 律监督;对重大案件在侦查终结前进行讯问合法性核查;
11.领导全市两级人民检察院依法对刑事立案、侦查和审判 活动是否合法实行法律监督;
12.领导全市两级人民检察院依法对民事诉讼、行政诉讼和 执行活动实行法律监督;依照法律规定,全面开展公益诉讼工 作,维护国家利益和社会公共利益;
13.对市中级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力、 但确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉;
14.领导全市两级人民检察院依法对监狱、看守所、社区矫 正机构的刑罚执行和监管活动是否合法实行监督;对减刑、假 释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定是否合法实行法律 监督;对人民法院执行财产刑是否合法实行法律监督;对死刑执 行进行临场监督;
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15.向人民法院提出没收犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案
件的违法所得申请,并对人民法院的调查、审判活动实行监督;
16.对强制医疗的交付、执行和解除活动是否合法实行监
督;
17.受理单位和个人的报案、控告、举报、申诉以及犯罪嫌
疑人投案自首,并领导全市检察机关的控告申诉工作;办理刑事 申诉、国家赔偿和司法救助案件;
18.负责全市未成年人检察工作综合业务指导,承办并指导 未成年人涉嫌犯罪案件和侵害未成年人犯罪案件的批捕、起诉、 法律监督和犯罪预防,保护未成年人合法权益,开展未成年人被 害人司法保护和综合救助;
19.规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、 鉴定、审核工作;
20.提出检察工作改革意见,经主管部门批准后组织实施; 指导全市检察机关的理论研究工作,负责对全市各级人民检察院 执行政策和法律的指导;对于检察工作中遇到的应用法律问题, 向有关部门提出司法解释和立法建议;
21.对市检察院办理的案件实行统一受理、流程监控、案后 评查、统计分析、信息查询、综合考评,对办案期限、办案程 序、办案质量进行管理、监督、预警。指导全市基层人民检察院 对本院办理的案件进行统一集中管理;
22.负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理
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工作的指导;
23.决定进行审查,纠正错误决定;
24.负责全市检察机关司法警察的进衔和管理工作;
25.组织人民监督员开展活动,并对符合条件的案件、事项 进行监督。
26.负责检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全市检察 机关依法管理检察官以及其他检察人员和直属事业单位的工作人 员的工作。
27.组织全市检察系统干部教育培训工作,负责全市检察机 关的检察宣传工作。
28.负责和指导全市检察机关的计划财务装备工作。负责全 市检察机关的检察信息化管理工作。
29.负责其他应当由市人民检察院承办的事项。
(二)预算年度主要工作任务
侦查司法机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件以及刑 事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件, 对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉, 指导全市各级人民检察院依法履行法律监督职责。
二、河南省周口市人民检察院预算单位构成
河南省周口市人民检察院规格为正处级,机关内设 21 个职 能处室,包括:办公室、政治部人事教育处、政治部组织处、政 治部宣传处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察
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部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九
检察部、第十检察部、案件管理办公室、司法警察支队、检务督 察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委、离退休干 部工作处;2 个所属事业单位:河南省检察官学院周口分院、周口 市人民检察院机关服务中心。
河南省周口市人民检察院为省以下法院检察院财物省级统一 管理改革单位,2021 年作为省级一级预算单位进行管理,因是 首次纳入省级预算管理,相关工作尚待理顺,院所属单位预算暂 统一编入院机关,本次公开预算数据既包括院机关,也包括所属 单位,未做区分。
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第二部分 周口市人民检察院
2021 年度部门预算情况说明
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一、收入支出预算总体情况说明
河南省周口市人民检察院2021年收入总计4080.4万元,支出 总计4080.4万元。说明:河南省周口市人民检察院为省以下法院 检察院财物省级统一管理改革单位,2021年作为省级一级预算单 位进行管理,因统计口径不可比,因而不再与上年预算数据进行 对比分析(下同)。
二、收入预算总体情况说明
河南省周口市人民检察院2021年收入合计4080.4万元,其 中:一般公共预算拨款4080.4万元,全部为财政拨款。
三、支出预算总体情况说明
河南省周口市人民检察院2021年支出合计4080.4万元,其 中:基本支出3793.9万元,占92.98%;项目支出286.5万元,占 7.02%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省周口市人民检察院 2021 年一般公共预算收支预算
4080.4 万元,全部为财政拨款。
五、一般公共预算支出预算情况说明
周口市人民检察院 2021 年一般公共预算支出年初预算为4080.4万元。主要用于以下方面:公共安全(类)支出3203.5万 元 , 占 78.51% ; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 418.1 万 元 , 占 10.25%;卫生健康(类)支出210.3万元,占5.15%;住房保障(类)支出248.5万元,占6.09%。
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六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科 目,两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》,按 两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我院 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我院 2021 年“三公”经费支出预算 138.5 万元。具体支出情况 如下:
(一)因公出国(境)费 0 万元。主要原因是 2021 年我院 无因公出国(境)计划。
(二)公务用车购置及运行费 130.5 万元。其中,公务用车
购置费 0 万元;公务用车运行维护费 130.5 万元,主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费 6 万元。主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费情况
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河南省 周口市人 民检察院 2021 年机 构运转 经费支 出预
算 731.6 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,如办公经 费、 印刷费、 水电费、 邮电费、 物业费、 维修( 护) 费、 差旅 费、租赁费等开支。
(二)政府采购支出情况
2021 年政府采购预算安排 0 万元, 其中政府采购货物预
算 0 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。
(三)绩效目标设置情况
我院 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标, 从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期 完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响 以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2020 年期末,我院共有车辆 29 辆,其中:一般公务用车 3
辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 10 辆。单价
50 万元以上通用设备 14 台(套),单位价值 100 万元以上专用
设备 4 台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我院没有负责管理的专项转移支付项目。
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第三部分 名词解释
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1、逮捕是检察院批准或决定,公安机关执行的,对有证据
证明有犯罪事实,可能判处徒行以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人 在一定时间内完全剥夺人身自由的强制措施。
2、提起公诉,是指人民检察院对公安机关侦查终结、移送 起诉的案件,进行全面审查,对应当追究刑事责任的犯罪嫌疑人 提交人民法院进行审判的一项诉讼活动。提起公诉是人民检察院 的一项专门权力,其他任何机关、团体和个人都不得行使。人民 检察院作为国家的控诉机关,应当谨慎地行使控诉权,保证犯罪 行为得到应受的惩罚,无罪的人不受刑事追究,以保护人权。
3、法律监督是指检察机关依照法定职权和程序,对执法和 司法活动的合法性进行的监督。
4、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
5、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
6 、 其他收入: 是指部门取得的除“ 财政拨款”、“ 事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
7、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以 前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
8、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任
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务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
9、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
河南省周口市人民检察院 2021 年部门预算表
- 14 -
2021年部门收支总体情况表
预算01表
部门名称: 河南省周口市人民检察院 单位:万元
支出 |
|||||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
财政拨款结 转 |
本年支出小计 |
||||||
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
财政专户管 理资金收入 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
其中:财政 拨款 |
||||||||||
一般 公共 预算 |
小计 |
4,080.4 |
一、基本支出 |
3,793.9 |
3,793.9 |
3,793.9 |
|||||
财政拨款 |
4,080.4 |
1、工资福利支出 |
2,874.8 |
2,874.8 |
2,874.8 |
||||||
行政事业性收费 |
2、商品服务支出 |
731.6 |
731.6 |
731.6 |
|||||||
专项收入 |
3、对个人和家庭的补助 |
186.2 |
186.2 |
186.2 |
|||||||
国有资产资源有 偿使用收入 |
4、资本性支出 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
|||||||
一般债券资金 |
二、项目支出 |
286.5 |
286.5 |
286.5 |
|||||||
政府性基金预算 |
(一)一般性项目 |
286.5 |
286.5 |
286.5 |
|||||||
国有资本经营预算 |
(二)专项资金 |
||||||||||
财政专户管理资金收入 |
1、基本建设支出 |
||||||||||
其他收入 |
2、事业发展专项支出 |
||||||||||
3、经济发展支出 |
|||||||||||
本 年 收 入 小 计 |
4,080.4 |
4、债务项目支出 |
|||||||||
加:财政拨款结转 |
5、其他各项支出 |
||||||||||
收 入 合 计 |
4,080.4 |
支 出 合 计 |
4,080.4 |
4,080.4 |
4,080.4 |
2021年部门收入总体情况表
预算02表
部门名称: 河南省周口市人民检察院 单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经 营预算 |
财政专户管 理资金收入 |
财政拨款结 转 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
小计 |
其中:财政 拨款 |
||||||||
合计 |
4,080.4 |
4,080.4 |
4,080.4 |
|||||||||
076 |
市县区检察院 |
4,080.4 |
4,080.4 |
4,080.4 |
||||||||
204 |
04 |
01 |
076016111 |
行政运行 |
2,917.0 |
2,917.0 |
2,917.0 |
|||||
204 |
04 |
02 |
076016111 |
一般行政管理事务 |
286.5 |
286.5 |
286.5 |
|||||
208 |
05 |
01 |
076016111 |
行政单位离退休 |
194.9 |
194.9 |
194.9 |
|||||
208 |
05 |
05 |
076016111 |
机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
223.2 |
223.2 |
223.2 |
|||||
210 |
11 |
01 |
076016111 |
行政单位医疗 |
210.3 |
210.3 |
210.3 |
|||||
221 |
02 |
01 |
076016111 |
住房公积金 |
248.5 |
248.5 |
248.5 |
2021年部门支出总体情况表
预算03表
部门名称: 河南省周口市人民检察院 单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支 出 |
对个人和家 庭的补助 |
商品和服务 支出 |
资本性支出 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
|||
合计 |
4,080.4 |
3,793.9 |
2,874.8 |
186.2 |
731.6 |
1.3 |
286.5 |
286.5 |
|||||
076 |
市县区检察院 |
4,080.4 |
3,793.9 |
2,874.8 |
186.2 |
731.6 |
1.3 |
286.5 |
286.5 |
||||
204 |
04 |
01 |
076016111 |
行政运行 |
2,917.0 |
2,917.0 |
2,192.8 |
722.9 |
1.3 |
||||
204 |
04 |
02 |
076016111 |
一般行政管理事务 |
286.5 |
286.5 |
286.5 |
||||||
208 |
05 |
01 |
076016111 |
行政单位离退休 |
194.9 |
194.9 |
186.2 |
8.7 |
|||||
208 |
05 |
05 |
076016111 |
机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
223.2 |
223.2 |
223.2 |
||||||
210 |
11 |
01 |
076016111 |
行政单位医疗 |
210.3 |
210.3 |
210.3 |
||||||
221 |
02 |
01 |
076016111 |
住房公积金 |
248.5 |
248.5 |
248.5 |
2021年财政拨款收支总体情况表
预算04表
部门名称: 河南省周口市人民检察院 单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
本年支出小计 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 预算 |
||||||
小计 |
其中:财政拨款 |
|||||||
一般公共预 算 |
小计 |
4,080.4 |
一、一般公共服务 |
|||||
财政拨款 |
4,080.4 |
二、外交 |
||||||
行政事业性收费 |
三、国防 |
|||||||
专项收入 |
四、公共安全 |
3,203.5 |
3,203.5 |
3,203.5 |
||||
国有资产资源有偿使用收入 |
五、教育 |
|||||||
一般债券资金 |
六、科学技术 |
|||||||
政府性基金 |
七、文化旅游体育与传媒 |
|||||||
国有资本经营预算 |
八、社会保障和就业 |
418.1 |
418.1 |
418.1 |
||||
九、社会保险基金支出 |
||||||||
十、卫生健康 |
210.3 |
210.3 |
210.3 |
|||||
十一、节能环保 |
||||||||
十二、城乡社区事务 |
||||||||
十三、农林水事务 |
||||||||
十四、交通运输 |
||||||||
十五、资源勘探信息等 |
||||||||
十六、商业服务业等 |
||||||||
十七、金融支出 |
||||||||
十九、援助其他地区支出 |
||||||||
二十、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||
二十一、住房保障支出 |
248.5 |
248.5 |
248.5 |
|||||
二十二、粮油物资储备支出 |
||||||||
二十三、国有资本经营预算 |
||||||||
二十四、灾害防治及应急管理 |
||||||||
二十七、预备费 |
||||||||
二十九、其他支出 |
||||||||
三十、转移性支出 |
||||||||
三十一、债务还本支出 |
||||||||
三十二、债务付息支出 |
||||||||
三十三、债务发行费用支出 |
||||||||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||||
收入合计: |
4,080.4 |
支出合计 |
4,080.4 |
4,080.4 |
4,080.4 |
2021年一般公共预算支出情况表
预算05表
部门名称: 河南省周口市人民检察院 单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支 出 |
对个人和家 庭的补助 |
商品和服务 支出 |
资本性支出 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
|||
合计 |
4,080.4 |
3,793.9 |
2,874.8 |
186.2 |
731.6 |
1.3 |
286.5 |
286.5 |
|||||
076 |
市县区检察院 |
4,080.4 |
3,793.9 |
2,874.8 |
186.2 |
731.6 |
1.3 |
286.5 |
286.5 |
||||
204 |
04 |
01 |
076016111 |
行政运行 |
2,917.0 |
2,917.0 |
2,192.8 |
722.9 |
1.3 |
||||
204 |
04 |
02 |
076016111 |
一般行政管理事务 |
286.5 |
286.5 |
286.5 |
||||||
208 |
05 |
01 |
076016111 |
行政单位离退休 |
194.9 |
194.9 |
186.2 |
8.7 |
|||||
208 |
05 |
05 |
076016111 |
机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
223.2 |
223.2 |
223.2 |
||||||
210 |
11 |
01 |
076016111 |
行政单位医疗 |
210.3 |
210.3 |
210.3 |
||||||
221 |
02 |
01 |
076016111 |
住房公积金 |
248.5 |
248.5 |
248.5 |
支 出 预 算 分 类 汇 总 表(按支出经济分类)
预算06表
部门名称: 河南省周口市人民检察院 单位:万元
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
资金来源 |
|||||||||||
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经 营预算 |
财政专户管 理资金收入 |
财政拨款结 转 |
其他收入 |
|||||||
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 |
||||||
合计 |
4,080.4 |
4,080.4 |
4,080.4 |
||||||||||
076 |
市县区检察院 |
4,080.4 |
4,080.4 |
4,080.4 |
|||||||||
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
702.4 |
702.4 |
702.4 |
|||||
301 |
02 |
工作性津贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
127.0 |
127.0 |
127.0 |
|||||
301 |
02 |
生活性补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
196.0 |
196.0 |
196.0 |
|||||
301 |
02 |
其他津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
444.0 |
444.0 |
444.0 |
|||||
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
125.3 |
125.3 |
125.3 |
|||||
301 |
03 |
年度目标考核奖 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
133.4 |
133.4 |
133.4 |
|||||
301 |
03 |
公务员优秀奖励 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
|||||
301 |
07 |
基础性绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
18.7 |
18.7 |
18.7 |
|||||
301 |
07 |
奖励性绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|||||
301 |
08 |
机关事业单位基 本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
223.2 |
223.2 |
223.2 |
|||||
301 |
10 |
城镇职工基本医 疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
210.3 |
210.3 |
210.3 |
|||||
301 |
12 |
工伤保险 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
|||||
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
248.5 |
248.5 |
248.5 |
|||||
301 |
99 |
警察工作日之外 加班补贴 |
501 |
99 |
其他工资福利支 出 |
14.5 |
14.5 |
14.5 |
|||||
301 |
99 |
未休假补贴 |
501 |
99 |
其他工资福利支 出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|||||
301 |
99 |
平时考核奖 |
501 |
99 |
其他工资福利支 出 |
234.8 |
234.8 |
234.8 |
|||||
301 |
99 |
其他工资福利支 出 |
501 |
99 |
其他工资福利支 出 |
170.3 |
170.3 |
170.3 |
|||||
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
152.0 |
152.0 |
152.0 |
|||||
302 |
02 |
印刷费 |
502 |
01 |
办公经费 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|||||
302 |
05 |
水费 |
502 |
01 |
办公经费 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|||||
302 |
06 |
电费 |
502 |
01 |
办公经费 |
55.0 |
55.0 |
55.0 |
|||||
302 |
07 |
邮电费 |
502 |
01 |
办公经费 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
|||||
302 |
11 |
差旅费 |
502 |
01 |
办公经费 |
35.0 |
35.0 |
35.0 |
|||||
302 |
13 |
维修(护)费 |
502 |
09 |
维修(护)费 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|||||
302 |
14 |
租赁费 |
502 |
01 |
办公经费 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|||||
302 |
15 |
会议费 |
502 |
02 |
会议费 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
302 |
17 |
公务接待费 |
502 |
06 |
公务接待费 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|||||
302 |
18 |
专用材料费 |
502 |
04 |
专用材料购置费 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|||||
302 |
24 |
政法单位被装购 置费 |
502 |
04 |
专用材料购置费 |
32.8 |
32.8 |
32.8 |
|||||
302 |
27 |
委托业务费 |
502 |
05 |
委托业务费 |
149.6 |
149.6 |
149.6 |
|||||
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
32.4 |
32.4 |
32.4 |
|||||
302 |
29 |
福利费 |
502 |
01 |
办公经费 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
|||||
302 |
31 |
公务用车运行维 护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维 护费 |
130.5 |
130.5 |
130.5 |
|||||
302 |
39 |
公务交通补贴 |
502 |
01 |
办公经费 |
129.2 |
129.2 |
129.2 |
|||||
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
|||||
302 |
99 |
离休人员公用支 出 |
502 |
99 |
其他商品和服务 支出 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|||||
302 |
99 |
退休人员公用支 出 |
502 |
99 |
其他商品和服务 支出 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
|||||
302 |
99 |
其他商品和服务 支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务 支出 |
76.9 |
76.9 |
76.9 |
|||||
303 |
01 |
离休人员个人支 出 |
509 |
05 |
离退休费 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|||||
303 |
01 |
离休人员健康休 养费 |
509 |
05 |
离退休费 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|||||
303 |
02 |
退休人员个人支 出 |
509 |
05 |
离退休费 |
86.2 |
86.2 |
86.2 |
|||||
303 |
02 |
退休人员健康休 养费 |
509 |
05 |
离退休费 |
87.1 |
87.1 |
87.1 |
|||||
310 |
02 |
办公设备购置 |
503 |
06 |
设备购置 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算07表
部门名称: 河南省周口市人民检察院 单位:万元
项目 |
2021年“三公”经费预算数 |
共计 |
136.5 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
6.0 |
3、公务用车费 |
130.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
130.5 |
(2)公务用车购置 |
|
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公 务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
2021年政府性基金支出情况表
预算08表
部门名称: 河南省周口市人民检察院 单位:万元
科目编码 |
单位代 码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支 出 |
对个人和家 庭的补助 |
商品和服务 支出 |
资本性支出 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
|||
合计 |
|||||||||||||
一般公共预算基本支出表
部门/单位: 河南省周口市人民检察院 单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
3,793.9 |
3,061.0 |
732.9 |
|||
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
702.4 |
702.4 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
767.0 |
767.0 |
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
263.1 |
263.1 |
|
30107 |
绩效工资 |
50501 |
工资福利支出 |
26.7 |
26.7 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
223.2 |
223.2 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
210.3 |
210.3 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
8.1 |
8.1 |
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
248.5 |
248.5 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
425.5 |
425.5 |
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
122.0 |
122.0 |
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
10.0 |
10.0 |
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
2.5 |
2.5 |
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
55.0 |
55.0 |
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
60.0 |
60.0 |
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
25.0 |
25.0 |
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
32.4 |
32.4 |
|
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
40.5 |
40.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
134.2 |
134.2 |
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
2.0 |
2.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
6.0 |
6.0 |
|
30224 |
被装购置费 |
50204 |
专用材料购置费 |
32.8 |
32.8 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
130.5 |
130.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
78.7 |
78.7 |
|
30301 |
离休费 |
50905 |
离退休费 |
12.9 |
12.9 |
|
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
173.3 |
173.3 |
|
31002 |
办公设备购置 |
50306 |
设备购置 |
1.3 |
1.3 |
省级部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)
部门(单位)名称 |
河南省周口市人民检察院 |
|||
年度履职目标 |
认真履行审查逮捕起诉职能,全力维护社会稳定;认真履行刑事诉讼、监督职能,有力维护 司法公正和法律权威;认真开展民事行政监察和公益诉讼工作,有效维护群众合法权益和社 会公众利益;站位全局,认真履行法律监督主要主业,通过履行宪法和法律赋予的职能,推 进各项检察工作稳健发展。 |
|||
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||
依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权 |
依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权 |
|||
对刑事案件进行审查、批准或者决定是否 逮捕犯罪嫌疑人 |
对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪 嫌疑人 |
|||
对刑事案件进行审查,决定是否提起公 诉,对决定提起公诉的案件支持公诉 |
对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定 提起公诉的案件支持公诉 |
|||
依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动 实行法律监督 |
依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律 监督 |
|||
对判决、裁定等生效法律文书的执行工作 实行法律监督 |
对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律 监督 |
|||
对监狱、看守所的执法活动实行法律监督 |
对监狱、看守所的执法活动实行法律监督 |
|||
法律规定的其他职权 |
法律规定的其他职权 |
|||
在行使以上法律监督职权时,可以进行调 查核实,并依法提出抗诉、纠正意见、检 察建议 |
在行使以上法律监督职权时,可以进行调查核实, 并依法提出抗诉、纠正意见、检察建议 |
|||
检察业务信息化建设及建成系统的维护使 用 |
检察业务信息化建设及建成系统的维护使用 |
|||
完成全省检察业务培训任务 |
完成全省检察业务培训任务 |
|||
预算情况 |
部门预算总额(万元) |
4,080.4 |
||
1、资金来源:(1)财政性资金 |
4,080.4 |
|||
(2)其他资金 |
0.0 |
|||
2、资金结构:(1)基本支出 |
3,793.9 |
|||
(2)项目支出 |
286.5 |
|||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值说明 |
工作目标管理 |
年度履职目标相关性 |
相关 |
1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划,与国家 、省宏观政策、行业政策一致;2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关;3.确定的预算项 目是否合理,是否与工作目标密切相 关;4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 |
|
工作任务科学性 |
科学 |
1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致,是否能体现工作任务的产出和效 果;2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标,绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果 |
||
绩效指标合理性 |
合理 |
1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量;3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量;4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 |
||
预算编制完整性 |
完整 |
1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算;2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源,全部纳入部门预算管理。 |
||
专项资金细化率 |
100% |
专项资金细化率=(已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数)×100%。 |
||
预算执行率 |
100% |
预算执行率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数;预算数指财政部门批复的 本年度部门的(调整)预算数。 |
投入管理指标
绩效管理 |
绩效自评完成率 |
100% |
部门(单位)按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% |
|
部门绩效评价完成率 |
100% |
部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% |
||
评价结果应用率 |
100% |
绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
||
产出指标 |
重点工作任务完 成 |
公益诉讼案件办结率 |
≥90% |
反映部门根据职能办理公益诉讼案件 情况。 |
控告申诉职能完成率 |
≥95% |
反映部门根据职能受理群众信访案件 分流、刑事申诉案件办结、国家赔偿 案件、司法救助案件办结情况。 |
||
指导各级院办理各类案 件有效性 |
有效 |
反映部门对下级院办理各类案件指导 情况。 |
||
指导全市认罪认罚适用 率 |
≥80% |
反映一审公诉案件犯罪嫌疑人认罪认 罚率。 |
||
二审、再审、督办案件 完成率 |
≥80% |
反映部门根据职能受理二审、再审、 督办案件办理情况。 |
||
各类监督案件办理合法 性 |
合法 |
反映部门生效裁判结果监督案件、侦 查活动监督案件、立案监督案件、延 押案件、一审同步监督案件、刑罚执 行和监督活动监督、财产刑执行活动 监督、社区矫正监督、对被逮捕后的 犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性 监督、监管场所安全事故监督等案件 办理。 |
||
干警政治素质和业务水 平提高 |
有效 |
反映通过对检察干警的培训,进一步 提升参训干警政治素质和业务水平。 |
||
履职目标实现 |
检察职能履行有效性 |
有效 |
反映部门履职效果,案件办理合法有 效及时。 |
|
效益指标 |
履职效益 |
社会法治生态、司法环 境改善 |
改善 |
反映部门履职效果,对社会法治生态 、司法环境的影响情况。 |
满意度 |
律师满意度 |
≥90% |
反映律师对案件承办人员和部门服务 的满意度。 |
|
当事人满意度 |
≥90% |
反映案件办理的当事人对案件承办人 员和部门服务的满意度 |
2021年度省级部门预算项目绩效目标表 |
||||||||||
单位编码(项目编码) |
项目单位 (项目名称) |
项目金额(万元) |
绩效目标 |
|||||||
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
||||||||
资金总额 |
财政性资金 |
其他资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
||
076 |
市县区检察院 |
286.5 |
286.5 |
0.0 |
||||||
076016111 |
河南省周口市人民检察院 |
286.5 |
286.5 |
0.0 |
||||||
410000210000000032071 |
检察办案业务费 |
136.9 |
136.9 |
0.0 |
换装人员数量 |
166人 |
信息网络设备 |
100% |
满意度 |
≥98% |
信息网络设备运行 |
及时 |
|||||||||
公务用车数量 |
29辆 |
|||||||||
宣传费 |
及时 |
|||||||||
410000210000000032092 |
聘用制书记员经费 |
149.6 |
149.6 |
0.0 |
工资 发放及时性 |
100% |
提高就业率 |
提高 |
满意度 |
100% |
经费保障人数 |
69人 |